**的招商引資工作，直接關系到地方產業(yè)的培育發(fā)展，是推進地方產業(yè)結構調整、產業(yè)聚集及人才引進的重要抓手。近年來，因部分招商引資項目存在投資實力名不副實，**風險控制缺位項目進展不佳，以及給予的優(yōu)惠政策因不合規(guī)而無法兌現等問題，極易引發(fā)后續(xù)審計及巡視整改風險，且不能實現招引目的。因此，我們特意整理了**招商引資中各過程的風險把控點，***講***點：項目談判的風險把控之前期對接項目談判首先應注重和做好前期對接和法律法規(guī)政策梳理的前期準備工作，然后才能進入項目的實質談判。在前期對接過程中，應做好以下幾項工作：1.嚴格按產業(yè)規(guī)劃抉擇，圍繞扶持產業(yè)招商目標，不符合規(guī)劃的堅決放棄。2.對投資主體作盡職調查，考察綜合實力、過往業(yè)績，委托律師盡職調查，了解實力及資信情況，做好源頭風險把控。3.委托第三方對重大項目可行性進行分析評估，為決策提供支撐。4.對同類項目建立比選機制，從多方面綜合比選，優(yōu)中選強。做好內控評價，可優(yōu)化管理流程；做好內控評價，可降低風險。事業(yè)單位內控填報服務方案報價

醫(yī)院內控建設范圍，既包括預算管理、收支、采購、資產等經濟活動，也包括醫(yī)療、科研、教學、互聯網醫(yī)療、醫(yī)聯體等業(yè)務活動。因此，內部控制體系建設必須體現醫(yī)院特點。其中醫(yī)院內部控制管理中涉及的各類主體職責，除了決策機構和管理機構，還有以下兩大機構尤為重要。（三）醫(yī)院內控執(zhí)行機構醫(yī)院各部門是內控執(zhí)行機構，在分管院領導領導下開展工作，負責落實內控要求與執(zhí)行內控制度。既要對本部門內控提建議，又要參與配合醫(yī)院內控體系建設，梳理經濟活動流程并開展風險評估，對本部門經濟活動承擔直接責任。臨床和輔檢科室在醫(yī)院歸口部門組織下開展工作，是具體業(yè)務執(zhí)行機構。（四）醫(yī)院內控監(jiān)督機構醫(yī)院內部控制監(jiān)督機構一般由內部審計部門構成，部分醫(yī)院還有紀委部門。主要對內控建立和執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查并提出改進建議，督促各部門落實整改措施與做好自我評價。紀委和審計作為監(jiān)督主體，建立內部監(jiān)督機制，化解風險，定期或不定期檢查醫(yī)院內部經濟、業(yè)務活動、部門及崗位履職和廉政情況，及時發(fā)現并糾正違規(guī)違法行為。江蘇內控評價報告行政事業(yè)單位內控，推動單位管理不斷進步！

在行政事業(yè)單位中，內控信息化為預算管理的精細化和高效化提供了有力支撐。通過建立預算管理信息化模塊，單位可以實現預算編制的自動化。系統可以根據歷史數據、業(yè)務增長趨勢以及政策要求等因素，自動生成初步預算草案，**減少了人工計算和編制的時間與誤差。例如，某行政單位利用內控信息化系統，在預算編制階段，系統自動分析過去三年的各項費用支出情況，結合本年度的工作計劃和人員變動等信息，快速生成了詳細的預算方案，使預算編制時間縮短了一半。同時，內控信息化有助于實時監(jiān)控預算執(zhí)行情況。財務人員可以通過系統隨時查看每一筆預算支出的明細、用途和審批流程，一旦發(fā)現超預算或異常支出，系統會立即發(fā)出預警。例如，當某個部門的辦公用品采購費用接近預算上限時，系統會自動提醒財務人員和該部門負責人，以便及時采取控制措施，避免超支。此外，信息化系統還能實現預算績效的自動評估。根據設定的績效指標，系統自動收集相關數據并進行分析，生成預算績效報告，為下一年度的預算編制提供參考依據。

數據資產安全風險防控令人擔憂。部分行政事業(yè)單位對數據安全重視程度遠遠不夠，未配備必要的安全防護措施，也沒有建立完善的網絡安全體系。網絡安全環(huán)境惡劣，存在極大的信息泄露風險。一旦發(fā)生數據泄露事件，不僅會損害單位的聲譽和利益，還可能對相關業(yè)務的開展造成嚴重阻礙。信息化建設水平也難以滿足需求。一方面，部分單位的硬件軟件設施陳舊，信息化建設滯后，數據分析依賴人工，無法高效處理大規(guī)模數據任務。另一方面，單位內部各信息系統之間缺乏統一規(guī)劃與整合，形成信息孤島，數據共享和流通受阻，造成資源的重復建設和浪費。這就像一個個孤立的“島嶼”，各自存儲著數據，卻無法實現有效的互聯互通，嚴重制約了單位整體數據處理和分析能力的提升，影響了工作效率和決策的科學性。重視內控評價結果，能改進管理不足；重視內控評價結果，能提高效益。

評估行政事業(yè)單位內控有效性至關重要。從制度與流程來看，要查驗其完整性，涵蓋關鍵業(yè)務領域且有明確操作流程和審批權限，比如采購制度的各環(huán)節(jié)標準是否清晰。同時關注制度執(zhí)行情況，通過抽查業(yè)務記錄和財務憑證等，確認是否依章辦事，以及制度更新完善機制是否健全，能否適應變化。財務控制方面，需評估財務報表真實性與準確性，對比不同時期數據及分析財務比率。考核預算執(zhí)行有效性，查看與年初預算的契合度及預算調整程序是否合規(guī)。還應審查資金管理安全性，包括收付審批程序和賬戶管理規(guī)范等。資產管控上，核實資產清查與登記工作，確保賬實相符且臺賬信息完整。評估資產使用和處置的合規(guī)性，杜絕浪費、私自出借及違規(guī)處置等現象，關注資產維護與保管措施是否到位。風險評估與應對領域，要審查風險識別機制能否及時發(fā)現風險，采用科學方法評估風險發(fā)生可能性和影響程度，例如建立風險矩陣。并且評估應對措施的合理性，如針對財務和業(yè)務風險制定的措施是否有效。內部監(jiān)督與審計方面，檢查內部監(jiān)督機構的健全性及其**性和**性。專業(yè)專注的云內控咨詢團隊，用心為單位打造穩(wěn)固的內部控制體系！浙江內控管理制度

專業(yè)、高效、創(chuàng)新，云內控咨詢團隊助力單位構建完善的內部控制體系，為發(fā)展保駕護航！事業(yè)單位內控填報服務方案報價

行政事業(yè)單位的預算業(yè)務是其運行的關鍵基礎。它猶如航海中的指南針，指引著單位資源的合理配置與流向。精細的預算編制能確保每一筆資金都用在刀刃上，為公共服務的提供和單位職能的履行提供堅實保障。在預算編制階段，需***收集內外部信息。一方面要緊跟國家政策導向，依據宏觀經濟和財政政策規(guī)劃資金的大方向；另一方面要深入了解單位內部各部門的實際需求，從人員經費到項目支出都要精細考量。預算執(zhí)行過程中，嚴格的監(jiān)督機制不可或缺，及時發(fā)現并糾正偏差，確保預算目標的實現。同時，面對可能出現的變化和突發(fā)情況，要有靈活的預算調整機制，以適應不斷變化的環(huán)境。只有這樣，行政事業(yè)單位才能高效地利用預算推動自身發(fā)展，更好地服務社會大眾。事業(yè)單位內控填報服務方案報價