醫院如何在各領域開展內控診斷？（七）醫療醫療活動本身具有較高的風險性，患者對醫療服務的要求也越來越高。醫院需要通過不斷提升醫療服務質量和管理水平來提高患者滿意度，增強自身的競爭力。在醫療領域開展內控診斷，可以從以下幾個方面入手：1.醫療質量評估：通過醫療質量指標分析、病歷審查等方式，評估醫療服務的質量和安全控制情況。2.醫療流程審查：對掛號、就診、檢查、***、出院等醫療服務流程進行梳理，檢查關鍵環節的風險控制。3.患者滿意度調查：了解患者對醫療服務的滿意度，從側面反映醫院醫療內控的效果。開展醫療領域的內控診斷，有助于醫院更好地適應醫療**的要求，落實相關政策，確保醫院在**過程中能夠實現可持續發展。合同管理是行政事業單位經濟活動中的關鍵環節，涉及到法律風險和經濟風險的防范。衛健委內控案例

某文化館在門票收入和活動經費收支管理方面較為混亂。門票收入沒有明確的記錄和監管，活動經費支出缺乏審批和控制。例如在舉辦一次大型文藝演出活動中，經費支出超出預算，且部分支出無法提供合理的票據。建立內控系統后，對門票收入實行專人管理，建立詳細的收入臺賬，并定期進行審計。對于活動經費支出，制定嚴格的審批流程，明確各項支出的標準和范圍。在后續的活動中，嚴格按照預算執行，每一筆支出都經過層層審批，確保了資金的合理使用和收支的規范管理。醫院內控軟件價格內控評價對單位的未來規劃有何啟示呢？

內控信息化對促進行政事業單位財務管理規范化作用***。在預算管理方面，通過建立信息化模塊實現精細自動編制預算。系統依據歷史數據、政策及發展規劃等合理分配資金，如分析過往項目支出結合本年度情況生成預算方案。在執行中實時監控，超預算或違規支出時及時預警，有效控制預算執行偏差。會計核算上，規范科目和賬務處理流程。預設統一體系和規則，確保核算標準，像固定資產折舊自動計算并生成憑證。同時提高信息準確性和及時性，減少手工記賬錯誤，實時更新數據讓管理層隨時掌握財務狀況。資金管理方面，實現電子支付和實時監控。與銀行對接提高收付效率和安全性，還能監控資金流向和余額，便于發現異常情況并及時處理。財務監督上，提供有力手段。設置指標預警值，異常時自動警報，且記錄操作痕跡可追溯業務，方便審計發現風險和違規行為。還可公開財務信息接受監督，促進財務管理更加規范透明。

公立醫院內部控制常見問題：合同管理缺乏統籌歸口，院辦*負責合同用印。在公立醫院內部控制體系中，合同管理環節暴露出諸多問題。合同管理往往是公立醫院常常出現的環節，這主要是源于合同管理缺乏統籌的歸口管理部門，盡管部分醫院也會明確各業務歸口管理部門對應合同審核的職責，但在全院合同的統籌管理方面，院辦更多承擔的是合同用印，以及按照檔案管理職責進行歸檔，未進行全院合同臺賬的信息統計，以及合同執行過程中出現的合同中止、解除、糾紛等往往缺乏有效的處理機制。單位內控軟件，為單位高效運轉提供支撐！

鄉鎮的資產管理也是內控的重點。一方面，建立資產臺賬。對鄉鎮的固定資產、無形資產、流動資產等進行***清查和登記，明確資產的數量、價值、使用狀況等信息。例如，對辦公設備、土地等資產進行詳細記錄。另一方面，加強資產使用管理。明確資產的使用責任人和使用規范，提高資產的使用效率。同時，對閑置資產進行合理調配和處置，避免資產浪費和流失。再者，規范資產采購和處置流程。嚴格按照規定的程序進行資產采購和處置，確保資產的購置和處置合法合規。定期對資產進行清查和盤點。及時發現資產的損失和浪費情況，采取相應的措施進行處理。加強行政事業單位內控監督，能提高執行力度.公立醫院內控管理工作

內控評價，推動單位管理不斷創新！衛健委內控案例

公立醫院的固定資產管理是內控系統的重要內容。首先，建立完善的固定資產管理制度。明確固定資產的分類、登記、核算、清查等管理流程。例如，對固定資產進行分類編碼，建立固定資產臺賬。其次，加強固定資產購置管理。根據醫院的發展需求和預算安排，制定合理的購置計劃。嚴格執行采購程序，確保固定資產的質量和性價比。同時，強化固定資產使用管理。建立固定資產使用責任制，明確使用部門和人員的責任。定期對固定資產進行維護和保養，提高固定資產的使用壽命。再者，規范固定資產處置管理。建立嚴格的固定資產處置審批制度，對報廢、轉讓等處置行為進行規范管理。確保資產處置的合法性和合理性。加強固定資產清查和盤點。定期對固定資產進行***清查和盤點，確保賬實相符。對清查中發現的問題及時進行處理。通過有效的固定資產管理，提高醫院資產的使用效益和管理水平。衛健委內控案例