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某街道辦事處未建立內控系統時，社區服務經費的收支缺乏有效監督。存在經費挪用、浪費等問題。建立內控系統后，對社區服務經費實行專項管理。設立專門的賬戶，對經費的收入和支出進行嚴格核算。在經費使用方面，明確了使用范圍和審批程序。例如在社區環境整治項目中，經費的使用必...

公立醫院在***預算管理方面存在諸多問題。***預算管理意識尚未真正形成，普遍認為這只是財務部門或預算管理辦公室的職責。預算編制環節，業務部門不重視，概念局限于財務事項，顆粒度粗，導致后續調整頻繁。預算執行分析環節，雖國家衛健委要求歸口管理部門上報執行情況，但...

在藥品采購控制方面，梳理優化藥品采購中的申請、審核、審批、采購、驗收等相關流程，崗位設置，突出業務流程的審核管理，充分滿足用藥需求，引導合理有效用藥，防止濫用藥物，制止藥品采購過程中的職權濫用，徹底鏟除滋生藥品采購過程中**現象。在合同控制方面，合同歸口管理，...

盡管公立醫院已經認識到內部控制的重要性，但在實施過程中仍然面臨諸多挑戰，醫療環境與法規不斷變化，增加了內控的難度。以下幾個思路幫助你梳理思路，掌控全局。其中一塊就包括拓寬內部控制應用范圍。怎么做呢？在收入業務的控制方面，突出對醫保政策的執行檢查，收費標準的執行...

公立醫院內部控制常見問題?；椖空袠丝刂苾r由審計部門出具，工程變更或簽訂缺乏有效控制實務中，我們可以發現公立醫院對于基建項目的管理往往缺乏專業性，在前期論證、招標控制價、工程設計變更或簽訂、檔案歸檔等環節往往存在較大風險。針對上述提及的兩項主要問題，我們予以...

在行政事業單位內控咨詢中，合同管理不可忽視。首先，協助單位建立完善的合同管理制度。明確合同的簽訂、履行、變更和終止等流程，規范合同文本。例如，制定合同范本，確保合同條款的合法性和完整性。其次，加強合同簽訂前的審查。對合同對方的資質、信譽、履約能力等進行嚴格審核...

公立醫院內部控制關乎醫院的資產安全、財務信息質量、醫療服務規范以及廉政風險防范。首先，在資產安全方面，醫院擁有大量的醫療設備、藥品和資金等寶貴資產。通過健全的內部控制制度，能夠對資產的采購、使用、保管和處置進行嚴格規范，有效防止資產的流失、浪費和損壞，確保資產...

公立醫院的文化建設對內控起著重要的推動作用。一方面，樹立正確的價值觀。培養醫院全體員工的責任感、使命感和敬業精神，樹立以患者為中心的服務理念。例如，通過開展職業道德教育、先進事跡宣傳等活動，弘揚正能量。另一方面，營造良好的文化氛圍。建立和諧、團結、進取的工作氛...

財務人員在年底時需完成的工作任務越來越多。這些任務包括現金核對、資產盤點、往來賬項核對、內部控制督導評價、內部審計專項檢查等等工作。一項項工作伴隨著熱浪向我們財務科的小伙伴們襲來！這惱人的內控，怎么就落到我們財務頭上了呢？這***個問題就出來了，為什么要做內控...

行政事業單位有效實施內部控制，還需要把握內控領導小組發動與全員參與的關系。應成立領導小組或聯席會議。這是實施內部控制的組織保障。層級高、業務復雜的單位應在領導小組下設立內控管理辦公室，由分管財務領導或班子成員兼任主任，抽調業務骨干組成；層級低、業務簡單的單位則...

公立醫院的科研項目管理是內控系統的重要內容。首先，建立規范的科研項目申報制度。明確申報條件和要求，組織**對申報項目進行評審，確保項目的科學性和可行性。例如，制定科研項目申報指南，規范申報流程。其次，加強科研項目實施過程管理。建立項目進度跟蹤機制，定期對項目進...

****招商引資全過程的風險把控，法律法規及政策梳理。招商引資應當依法依規進行，要注意項目的合規性審查，因此，有必要做好前期法律法規及政策梳理準備。具體應做好以下工作：一是，**招商部門應對現有法律法規和省市及地方**招商政策進行***匯編整理，裝訂成冊。二是...

要保證行政事業單位內控咨詢服務質量，需從多方面著手。首先，選擇專業可靠的咨詢機構?？疾炱滟Y質、經驗及專業團隊，確保其在行政事業單位內控領域有深入了解和豐富實踐。其次，明確服務內容和標準。在咨詢合同中詳細規定服務范圍、目標、進度及質量要求，讓雙方有清晰的執行依據...

在行政事業單位內控咨詢中，風險管理至關重要。首先，協助單位識別潛在風險。對單位的業務活動進行***梳理，找出可能面臨的風險點，如財務風險、業務流程風險、政策風險等。例如，分析單位的財務狀況，識別可能存在的資金風險；評估業務流程的合理性，發現流程中的風險環節。其...

信息化建設在醫院數據統計與分析方面發揮著重要作用。醫院信息系統所積累的豐富業務數據和管理數據，經整理分析后，能為醫院決策提供強大支撐。管理層借助數據分析，可清晰把握醫院的運營狀況，知曉患者需求在不同科室、病種等方面的分布情況，以及醫療資源的利用效率等。依此制定...

**的招商引資工作，直接關系到地方產業的培育發展，是推進地方產業結構調整、產業聚集及人才引進的重要抓手。近年來，因部分招商引資項目存在投資實力名不副實，**風險控制缺位項目進展不佳，以及給予的優惠政策因不合規而無法兌現等問題，極易引發后續審計及巡視整改風險，且...

在當今醫療行業快速發展的背景下，信息化建設對醫院實施成本管理和內部控制具有不可忽視的重要意義。信息化建設為醫院成本管理提供了強大的數據支持和高效的管理工具。通過信息化系統，醫院能夠實時收集、整理和分析各項成本數據，包括人力成本、物資采購成本、設備維護成本等。例...

內部控制對行政事業單位具有重要的目的和意義。目的方面，一是確保合規運行，促使單位嚴格遵循國家法律法規和政策要求，在預算管理、資金使用等方面依法依規操作，防止違規行為導致的法律風險。二是保障資產安全完整，對國有資產進行有效監管，從采購、使用到處置全流程防控，防止...

醫療活動本身具有較高的風險性，患者對醫療服務的要求也越來越高。醫院需要通過不斷提升醫療服務質量和管理水平來提高患者滿意度，增強自身的競爭力。在醫療領域開展內控診斷，可以從以下幾個方面入手：1.醫療質量評估：通過醫療質量指標分析、病歷審查等方式，評估醫療服務的質...

公立醫院內部控制與信息化建設是相輔相成、相互促進的關系。通過加強內部控制，能夠規范醫院的管理行為，保障資產安全，提高醫療服務質量和財務信息質量，防范廉政風險。而信息化建設則為內部控制提供了強大的技術支持，提高了內部控制的效率和效果，增強了風險監控和決策支持能力...

在公立醫院內控中，成本控制至關重要。一方面，優化醫療資源配置。對醫院的設備、藥品、人力資源等進行合理規劃，避免資源浪費。例如，通過分析各科室的設備使用率，合理調配設備，提高設備的整體利用效率。另一方面，加強成本核算。建立完善的成本核算體系，精確計算各項醫療服務...

許多醫院都默認為內部控制管理這個過程就是財務部門的事情，其實不然，醫院的內部控制組織設置堅持三權（決策權、執行權、監督權）分離的原則、歸口管理的原則和不相容崗位分離的原則。下面我們就講一下醫院內部控制管理中涉及的各類主體職責（一）醫院內控決策機構構建醫院內控決...

公立醫院內部控制常見問題?；椖空袠丝刂苾r由審計部門出具，工程變更或簽訂缺乏有效控制實務中，我們可以發現公立醫院對于基建項目的管理往往缺乏專業性，在前期論證、招標控制價、工程設計變更或簽訂、檔案歸檔等環節往往存在較大風險。針對上述提及的兩項主要問題，我們予以...

公立醫院內部控制常見問題。未能厘清事前審批與事后報銷的關系，且審計參與執行環節實務中，公立醫院支出事項普遍難以有效區分事項審批與事后報銷的關系，部分醫院存在事項審批與報銷流程一致的情形，或以“請示”的形式代替事項審批，雖解決了本質上的問題，但由于大部分通過OA...

當前行政事業單位內控面臨諸多挑戰。部分員工對內控認識不足，將其視為**，這嚴重阻礙了內控工作的開展。制度執行不到位更是常見問題，有章不循導致內控效果大打折扣。信息化建設的滯后也極大地影響了內控效率和效果，無法滿足現代管理需求。為突破這些困境，必須大力加強內控文...

內控到底該怎么做？財政部《指導意見》明確鼓勵采取第三方專業機構協助的方式，尚方寶劍在此。找第三方專業機構參與是一個很好的選擇。財政部也沒要求內控建設一步到位，目前主要是考察單位領導重視了沒有，內控體系文件建立了沒有等等。因此，先框架后細化，先手冊后軟件，初期先...

****招商引資全過程的風險把控，法律法規及政策梳理。招商引資應當依法依規進行，要注意項目的合規性審查，因此，有必要做好前期法律法規及政策梳理準備。具體應做好以下工作：一是，**招商部門應對現有法律法規和省市及地方**招商政策進行***匯編整理，裝訂成冊。二是...

對于財務信息質量而言，準確可靠的財務數據是醫院進行科學決策的重要依據。內部控制能夠規范財務核算流程，加強財務監督，杜絕虛假報銷、賬目混亂等問題，確保財務數據的真實性、完整性和準確性。這不僅有利于醫院管理層了解醫院的財務狀況，制定合理的預算和發展規劃，也能為外部...

隨著信息化建設在醫院的廣泛應用，信息系統的安全性和可靠性成為內部控制的重要關注點。醫院需要加強對信息系統的內部控制審計，定期對信息系統的開發、運行和維護進行***審計監督。審計內容包括信息系統的訪問權限設置是否合理，是否存在未經授權的訪問風險；數據備份和恢復機...

借助大數據、人工智能等先進的信息化技術，醫院可以對海量的內外部數據進行深入分析和挖掘，識別潛在的風險因素，并構建科學的風險預警模型。通過對醫院財務數據、業務數據、患者信息等多維度數據的綜合分析，預測可能出現的風險，如財務風險、醫療質量風險、市場風險等。當風險指...